|
|
План финансово-хозяйственной на 2015 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
ГРБС, тип ср-в, ЭКР, СубКЭСР |
Уточненный план на год |
Уточненный план по тек. квартал (нараст.) |
Кассовый расход (прове- денный) |
Остаток кварталь-ного плана |
Остаток годового плана |
% исп. год |
% исп. по текущ. кв. |
| ГРБС: 506.01.034.1 МКДОУ "Детский сад № 4" |
| |
Направление : 000 Не указано |
| |
|
ТС : 01.01.01 Средства местного бюджета |
| |
|
|
КЦС : 0.00.000.000 Все трансферты (Код цели: ) |
| |
|
|
|
Код субсидии: |
| |
|
|
|
|
110000: Заработная плата, Заработная плата |
1 678 759,00 |
349 741,00 |
136 292,61 |
213 448,00 |
1 542 466,00 |
8,12% |
38,97% |
| |
|
|
|
|
130000: Начисления на выплаты по оплате труда, Начисления на выплаты по оплате труда |
506 986,00 |
84 498,00 |
61 986,23 |
22 512,00 |
445 000,00 |
12,23% |
73,36% |
| |
|
|
|
|
210000: Услуги связи, Услуги связи |
7 754,00 |
1 760,00 |
401,20 |
1 359,00 |
7 353,00 |
5,17% |
22,80% |
| |
|
|
|
|
230110: Коммунальные услуги, Оплата отопления и технологических нужд |
457 000,00 |
342 750,00 |
48 572,36 |
294 178,00 |
408 428,00 |
10,63% |
14,17% |
| |
|
|
|
|
230200: Коммунальные услуги, Оплата потребления электрической энергии |
241 466,00 |
54 813,00 |
39 505,51 |
15 307,00 |
201 960,00 |
16,36% |
72,07% |
| |
|
|
|
|
230300: Коммунальные услуги, Оплата водоснабжения и водоотведения помещений |
63 240,00 |
14 355,00 |
2 292,41 |
12 063,00 |
60 948,00 |
3,63% |
15,97% |
| |
|
|
|
|
230400: Коммунальные услуги, Прочие коммунальные платежи |
36 208,00 |
8 219,00 |
0,00 |
8 219,00 |
36 208,00 |
0,00% |
0,00% |
| |
|
|
|
|
250000: Работы, услуги по содержанию имущества, Работы, услуги по содержанию имущества |
76 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 965,00 |
0,00% |
0,00% |
| |
|
|
|
|
260200: Прочие работы, услуги, Прочие работы и услуги |
17 958,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 958,00 |
0,00% |
0,00% |
| |
|
|
|
|
260300: Прочие работы, услуги, Медицинский осмотр работников образования |
37 753,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 753,00 |
0,00% |
0,00% |
| |
|
|
|
|
900200: Прочие расходы, Уплата налога на имущество организаций |
291 199,00 |
73 601,00 |
73 601,00 |
0,00 |
217 598,00 |
25,28% |
100,00% |
| |
|
|
|
|
900300: Прочие расходы, Уплата земельного налога |
5 295,00 |
1 202,00 |
1 042,00 |
160,00 |
4 253,00 |
19,68% |
86,69% |
| |
|
|
|
|
900400: Прочие расходы, Прочие расходы |
2 246,97 |
648,97 |
648,97 |
0,00 |
1 598,00 |
28,88% |
100,00% |
| |
|
|
|
|
400002: Увеличение стоимости материальных запасов, Продукты питания |
879 850,00 |
219 962,00 |
208 153,94 |
11 808,00 |
671 696,00 |
23,66% |
94,63% |
| |
|
|
|
Итого по коду субсидии : |
4 302 679,97 |
1 151 549,97 |
572 496,23 |
579 054,00 |
3 730 184,00 |
13,31% |
49,72% |
| |
|
|
Итого по КЦС: 0.00.000.000 Все трансферты (Код цели: ) |
4 302 679,97 |
1 151 549,97 |
572 496,23 |
579 054,00 |
3 730 184,00 |
13,31% |
49,72% |
| |
|
Итого по типу ср-в 01.01.01 Средства местного бюджета |
4 302 679,97 |
1 151 549,97 |
572 496,23 |
579 054,00 |
3 730 184,00 |
13,31% |
49,72% |
| |
|
ТС : 01.03.06 Средства из краевого бюджета |
| |
|
|
КЦС : 2.30.005.000 Субвенции бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Код цели: Ц05) |
| |
|
|
|
Код субсидии: |
| |
|
|
|
|
260200: Прочие работы, услуги, Прочие работы и услуги |
83 493,00 |
708,00 |
0,00 |
708,00 |
83 493,00 |
0,00% |
0,00% |
| |
|
|
|
|
620000: Пособия по социальной помощи населению, Пособия по социальной помощи населению |
204 260,00 |
47 250,00 |
19 746,08 |
27 504,00 |
184 514,00 |
9,67% |
41,79% |
| |
|
|
|
Итого по коду субсидии : |
287 753,00 |
47 958,00 |
19 746,08 |
28 212,00 |
268 007,00 |
6,86% |
41,17% |
| |
|
|
Итого по КЦС: 2.30.005.000 Субвенции бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Код цели: Ц05) |
287 753,00 |
47 958,00 |
19 746,08 |
28 212,00 |
268 007,00 |
6,86% |
41,17% |
| |
|
|
КЦС : 2.30.037.000 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (Код цели: Ц37) |
| |
|
|
|
Код субсидии: |
| |
|
|
|
|
120100: Прочие выплаты, Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности в денежном выражении |
211 718,00 |
52 929,00 |
36 329,94 |
16 599,00 |
175 388,00 |
17,16% |
68,64% |
| |
|
|
|
Итого по коду субсидии : |
211 718,00 |
52 929,00 |
36 329,94 |
16 599,00 |
175 388,00 |
17,16% |
68,64% |
| |
|
|
Итого по КЦС: 2.30.037.000 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (Код цели: Ц37) |
211 718,00 |
52 929,00 |
36 329,94 |
16 599,00 |
175 388,00 |
17,16% |
68,64% |
| |
|
|
КЦС : 2.30.053.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях (Код цели: Ц53) |
| |
|
|
|
Код субсидии: |
| |
|
|
|
|
110000: Заработная плата, Заработная плата |
3 044 882,00 |
608 976,00 |
240 409,11 |
368 567,00 |
2 804 473,00 |
7,90% |
39,48% |
| |
|
|
|
|
130000: Начисления на выплаты по оплате труда, Начисления на выплаты по оплате труда |
919 604,00 |
156 333,00 |
79 345,48 |
76 988,00 |
840 259,00 |
8,63% |
50,75% |
| |
|
|
|
|
400003: Увеличение стоимости материальных запасов, Прочие расходы |
54 476,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 476,00 |
0,00% |
0,00% |
| |
|
|
|
Итого по коду субсидии : |
4 018 962,00 |
765 309,00 |
319 754,59 |
445 555,00 |
3 699 208,00 |
7,96% |
41,78% |
| |
|
|
Итого по КЦС: 2.30.053.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях (Код цели: Ц53) |
4 018 962,00 |
765 309,00 |
319 754,59 |
445 555,00 |
3 699 208,00 |
7,96% |
41,78% |
| |
|
Итого по типу ср-в 01.03.06 Средства из краевого бюджета |
4 518 433,00 |
866 196,00 |
375 830,61 |
490 366,00 |
4 142 603,00 |
8,32% |
43,39% |
| |
Итого по направлению: 000 Не указано |
8 821 112,97 |
2 017 745,97 |
948 326,84 |
1 069 420,00 |
7 872 787,00 |
10,75% |
47,00% |
| Итого по ГРБС: 506.01.034.1 МКДОУ "Детский сад № 4" |
8 821 112,97 |
2 017 745,97 |
948 326,84 |
1 069 420,00 |
7 872 787,00 |
10,75% |
47,00% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
8 821 112,97 |
2 017 745,97 |
948 326,84 |
1 069 420,00 |
7 872 787,00 |
10,75% |
47,00% |
18 февраля 2015 в 13:56
|